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Wenn Sie einen Offenen Posten manuell erzeugen, ist zu beachten, daß 5 Nettobeträge eingeben werden können, Einen steuerfreien, und jeweils einen für die unterschiedlichen Steuersätze.
Die Angaben, die Sie mit der Rechnungsnummer und der Lieferantennummer machen, werden in den Text zur Überweisung formatiert eingetragen, zusammen mit der Kundennummer, die Sie beim Lieferanten haben. Nach der Eingabe der Lieferantennummer wird das Fälligkeitsdatum und der Skontosatz übrigens automatisiert gesetzt, es werden dabei die Angaben der zweiten Seite der Lieferantenbearbeitung herangezogen. Machen Sie sich das zunutze, indem Sie die Standardfälligkeitstage für Skontierung und den Skontoprozentsatz gleich in den Stammdaten eintragen, das Fälligkeitsdatum müssen Sie dann nicht mehr selbst errechnen.
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Bei der Erfassung von Beträgen beachten Sie, dass Sie immer Nettobeträge erfassen. Falls eine Rechnung mwstMwSt-frei ist, muss der Rechnungsbetrag in das oberste der Betragsfelder eingetragen werden. Für die gültige MwSt. gilt das LE-Datum (ab profacto 2020.2.0)
Bezahlt man einen OP mit Hilfe des Datenträgeraustausch innerhalb der Skontofrist, wird generell mit Skonto bezahlt, auch wenn das Skonto-Ankreuzfeld im Offenen Posten nicht angekreuzt ist. Nutzen Sie die Option mit Skonto zahlen also zum Beispiel wenn Sie die Überweisung längst getätigt haben, aber nun manuell verbuchen möchte, auch wenn man sich zum Zeitpunkt der BEarbeitung außerhalb der Skontofrist befindet.
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